2021年湖南警察学院单位预算

日期： 2021-03-24 发布者： 系统管理员

第一部分 2021年湖南警察学院预算说明

第二部分 2021年湖南警察学院预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

9、一般公共预算基本支出表-人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表-人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表-人员经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、省级专项资金预算汇总表

21、省级专项资金绩效目标表

22、其他项目支出绩效目标表

23、部门整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本单位无相关收支情况。

第一部分   2021年湖南警察学院预算说明

一、单位基本概况

（一）职能职责：学校坚持公安学历教育与在职民警培训并重协调发展，开设侦查学、治安学、刑事科学技术等8个公安类本科专业和信息安全、法学等6个普通类本科专业，现有在校学生近7000人。学校是公安部警务实战训练基地、外警培训基地和湖南省公安厅警官培训中心，承办公安部警务实战教官调训班和香港警队国情教育培训班，完成印度尼西亚、泰国、老挝、柬埔寨等国警察培训班，与湖南大学、湘潭大学以及北京、江西、新疆等省（市、自治区）警察学院开展友好合作办学，与英国、加拿大等国警察院校长期合作，每年选派优秀师生赴加拿大和英国进行访学、研学活动。

（二）机构设置：湖南警察学院为公益二类事业单位，编办核定编制人数525 人（其中行政编制525 人），实有在职人员473人，离休人员6人，退休人员 206人，其他2人。学校下设政治部、办公室等党政管理机构14个，侦查系、培训部、实验中心等教学教辅科研培训机构18个，工会和团委群团组织2个，学校设有10个教学系部，1个实验中心。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2021年本单位收入预算 21928.35万元，包括一般公共预算收入、纳入专户管理的非税收入、上级补助收入、其他收入以及上年结转结余收入等。其中，一般公共预算拨款11386.5万元，纳入专户管理的非税收入 4600万元，中央财政补助1497万元，上年结转结余3808.3万元，其他收入636.55万元。收入较去年增加893.89万元，主要因为今年单位收入预算较去年增列了上年结转结余3808.3万元（今年首次纳入预算批复），另学校预判纳入专户管理的非税收入将增加194万元。而经费拨款较去年减少587万元，主要是双一流专项资金压缩112万元，年初暂未安排高校国家奖助学金475万；纳入一般公共预算管理的非税收入拨款较去年减少1080万元，减少原因为考虑到疫情影响予以主动预调减；中央财政补助较去年相比减少397.96万元，主要是中央支持高校改革发展专项压缩363万元，年初暂未安排应征入伍服义务兵役国家资助34.96万元；其他收入因疫情影响，较去年将减少1043.45万元，增减两抵收入预算较去年增加893.89万元。

（二）支出预算：2021年本单位支出预算 21928.35万元，其中高等教育支出17649.95万元，社会保障和就业支出1442.35万元，公共安全支出514.1万元，科学技术支出87.6万元，卫生健康支出1142.95万元，住房改革支出1091.4万元。支出较去年增加893.89万元，主要是高等教育支出增加418.33万元，社会保障和就业支出减少86.49万元，公共安全支出增加514.1万元，科学技术支出增加87.6万元，卫生健康支出减少42.65万元，住房改革支出增加3万元。

三、一般公共预算拨款支出

2021年本单位一般公共预算拨款支出预算16691.8万元，其中，公共安全支出514.1万元，占 3.08%；教育支出13585.7万元，占81.39%；科学技术支出87.6万元，占0.52%；社会保障和就业支出1129.3万元，占6.77%；卫生健康支出400万元，占2.4%；住房改革支出975.1万元，5.84%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2021年本单位基本支出预算数11432.5   万元，主要是为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2021年本单位项目支出预算5259.3万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：教育支出 4648.3万元，主要用于学校教学发展项目方面；公共安全支出514.1万元，主要用于在职干警培训以及培训后勤保障，国庆安保等支出；科学技术支出87.6万，主要用于科研课题和研发奖补；社会保障和就业支出9.3万，用于毕业生就业相关工作。

四、政府性基金预算支出

2021年本单位无政府性基金安排的支出。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2021年本单位机关运行经费1488.40万元，比上年预算增加326.65万元，上升28.12%，上升主要原因是为优化机关运行经费资金安排来源，逐年提高一般公共预算拨款在机关运行经费中的安排比例，相对降低本单位纳入专户管理的非税收入的安排比例。

（二）“三公”经费预算：2021年本单位一般公共预算未做“三公”经费预算安排。

（三）一般性支出情况：2021年本单位会议费预算0万元；培训费预算0万元。

（四）政府采购情况：2021年本单位无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2020年12月底，本单位共有公务用车66辆，其中，机要通信用车1辆，应急保障用车2辆，特种专业技术用车53辆，其他按照规定配备的公务用车10辆；单位价值50万元以上通用设备17台，单位价值100万元以上专用设备3台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入2021年单位整体支出绩效目标的金额为18120.05万元，其中，基本支出15104.91万元，项目支出3015.14万元，具体绩效目标详见报表。

六、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2021年湖南警察学院预算表

详见附件

湖南警察学院2021年预算表3.19.xls